Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0138
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za mobil
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota: 240,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2018
- Dátum zverejnenia: 04.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť