Faktúra č. DFP/19/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny CV
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 001/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
001/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky -CPV 03142500-3 Predpokladaná hodnota 1200€ bez DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VANES s.r.o. 36193003 0,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť