Faktúra č. DFP/19/0135
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: VANES s.r.o.
- IČO: 36193003
- Adresa: Remeselnícka 37, 07101 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0135
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny CV
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/2019
- Dátum zverejnenia: 04.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky -CPV 03142500-3 Predpokladaná hodnota 1200€ bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 0,00 € | 03.01.2019 | 04.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |