Faktúra č. DFP/19/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota: 184,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 0,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť