Faktúra č. DFP/19/0060
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Fi.JANOK PETER
- IČO: 33275874
- Adresa: Viničná 430/4, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0060
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky CV
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 49,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 038/2019
- Dátum zverejnenia: 30.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 400€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Fi.JANOK PETER | 33275874 | 0,00 € | 18.03.2019 | 20.03.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |