Faktúra č. DFP/19/0021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: EM-SA s r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0021
- Popis fakturovaného plnenia: odber kuchynského a biologického odpadu
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 32,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020/2018
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/2018 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 250€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Fi.JANOK PETER | 33275874 | 0,00 € | 08.01.2018 | 12.01.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |