Faktúra č. DFP/19/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny CV
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 64,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 001/20019
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť