Faktúra č. DFP/18/0393

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0393
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.12.2018
  • Celková hodnota: 21,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2018
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 0,00 € 08.01.2018 11.01.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť