Faktúra č. DFP/18/0361
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Elektroservis Liška Michal
- IČO: 14326493
- Adresa: Sídlisko II., ul. 1. mája 1228, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0361
- Popis fakturovaného plnenia: oprava el.spotrebičov - pračka, susička
- Dátum doručenia: 03.12.2018
- Celková hodnota: 136,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/2018
- Dátum zverejnenia: 06.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/2018 | Objednávame si u Vás: tovar a služby podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 960€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Elektroservis Liška Michal | 14326493 | 0,00 € | 08.01.2018 | 12.01.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |