Faktúra č. DFP/18/0340
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: PRINTON s.r.o
- IČO: 31665250
- Adresa: Školská 668, 09302 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0340
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá stravné lístky
- Dátum doručenia: 13.11.2018
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009/2018
- Dátum zverejnenia: 24.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/2018 | Objednávame si u Vás: stravné lístky pre Oázu v r.2018; odhadovaná hodnota plnenia je 950Eur bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | PRINTON s.r.o | 31665250 | 0,00 € | 08.01.2018 | 11.01.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |