Faktúra č. DFP/18/0336

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0336
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 08.11.2018
  • Celková hodnota: 189,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota plnenie bez DPH: 2000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 0,00 € 08.01.2018 11.01.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť