Faktúra č. DFP/18/0314

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0314
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace postriedky
  • Dátum doručenia: 25.10.2018
  • Celková hodnota: 52,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/2018
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 250€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fi.JANOK PETER 33275874 0,00 € 08.01.2018 12.01.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť