Faktúra č. DFP/18/0311

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0311
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny CV
  • Dátum doručenia: 19.10.2018
  • Celková hodnota: 129,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 001/2018
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
001/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky CPV 03142500-3 v celkovej predpokladanej hodnote 950€ bez DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VANES s.r.o. 36193003 0,00 € 08.01.2017 22.01.2021 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť