Faktúra č. DFP/18/0223
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Frapek s.r.o.
- IČO: 45347557
- Adresa: Slanská 176, 09412 Vechec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0223
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny Oáza
- Dátum doručenia: 10.07.2018
- Celková hodnota: 229,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/2018
- Dátum zverejnenia: 18.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/2018 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 500€ bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 08.01.2018 | 11.01.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |