Faktúra č. DFP/18/0221
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: 302, 072 41 Remetské Hámre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0221
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 09.07.2018
- Celková hodnota: 288,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/2018
- Dátum zverejnenia: 14.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/2018 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky (tonery) v celkovej predpokladanej hodnote 1000€ bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 08.01.2018 | 11.01.2018 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |