Faktúra č. DFP/18/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kadernícky salón
  • Dátum doručenia: 10.05.2018
  • Celková hodnota: 150,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 027/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
027/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota bez DPH: 3200€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 0,00 € 08.01.2018 12.01.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť