Faktúra č. DFP/18/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky Oáza
  • Dátum doručenia: 10.05.2018
  • Celková hodnota: 88,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 08/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť