Faktúra č. DFP/18/0068
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0068
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, oprava RP
- Dátum doručenia: 13.03.2018
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/2018
- Dátum zverejnenia: 20.03.2018
- Poznámka: