Faktúra č. DFP/18/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostiedky
  • Dátum doručenia: 06.03.2018
  • Celková hodnota: 177,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 0,00 € 08.01.2018 11.01.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť