Faktúra č. DFP/18/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: elktromateriál
  • Dátum doručenia: 01.02.2018
  • Celková hodnota: 117,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 018/2018
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota bez DPH: 800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš 17295793 0,00 € 08.01.2018 12.01.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť