Faktúra č. DFP/17/0388

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0388
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál Oáza
  • Dátum doručenia: 21.12.2017
  • Celková hodnota: 200,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/2017
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť