Faktúra č. DFP/17/0340
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0340
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky Oáza
- Dátum doručenia: 16.11.2017
- Celková hodnota: 177,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/2017
- Dátum zverejnenia: 28.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/2017 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2017. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1300€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 0,00 € | 09.01.2017 | 21.01.2017 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |