Faktúra č. DFP/17/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 04.08.2017
  • Celková hodnota: 51,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/2017
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť