Faktúra č. DFP/17/0176
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Elektroservis Liška Michal
- IČO: 14326493
- Adresa: Sídlisko II., ul. 1. mája 1228, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0176
- Popis fakturovaného plnenia: oprava automat. pračky
- Dátum doručenia: 19.06.2017
- Celková hodnota: 201,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 051/2017
- Dátum zverejnenia: 23.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/2017 | Objednávame si u Vás: tovar a služby podľa požiadavky v r.2017. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 960€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Elektroservis Liška Michal | 14326493 | 0,00 € | 15.06.2017 | 20.06.2017 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |