Faktúra č. DFP/17/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál Oáza
  • Dátum doručenia: 04.05.2017
  • Celková hodnota: 175,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2017
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2017 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky: CPV 03121210 - 0 do 900€ bez DPH CPV 39225600 - 1 do 900€ bez DPH CPV 39298900 - 6 do 900€ bez DPH CPV 39299000 - 4 do 900€ bez DPH CPV 39298300 - 0 do 900€ bez DPH CPV 39298400 - 1 do 900€ bez DPH CPV 3929850 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 0,00 € 09.01.2017 20.01.2017 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť