Faktúra č. DFP/17/0111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Pepsi-Cola SR s.r.o
- IČO: 31362681
- Adresa: Nádražná 534, 90101 Malacky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0111
- Popis fakturovaného plnenia: tovar Oáza
- Dátum doručenia: 03.05.2017
- Celková hodnota: 84,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004/2017
- Dátum zverejnenia: 11.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/2017 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 950Eur bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Pepsi-Cola SR s.r.o | 31362681 | 0,00 € | 05.01.2017 | 18.01.2017 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |