Faktúra č. DFP/16/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: farby a materiál na výspravky v Oáze
  • Dátum doručenia: 05.10.2016
  • Celková hodnota: 75,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 023/2016
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/2016 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2016. Odhadovaná hodnota bez DPH: 540€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Monika Jakubová 37355821 0,00 € 04.01.2016 11.01.2016 Ing. Jarmila Dučaiová Objednávka
Tlačiť