Faktúra č. DFP/16/0285
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Fi.JANOK PETER
- IČO: 33275874
- Adresa: Viničná 430/4, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0285
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 14.09.2016
- Celková hodnota: 74,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 012/2016
- Dátum zverejnenia: 22.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/2016 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2016. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 250€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Fi.JANOK PETER | 33275874 | 0,00 € | 04.01.2016 | 07.01.2016 | Ing. Jarmila Dučaiová | Objednávka |