Faktúra č. DFP/16/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar Oáza
  • Dátum doručenia: 18.04.2016
  • Celková hodnota: 154,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2016
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2016 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2016.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 0,00 € 04.01.2016 05.01.2016 Ing. Jarmila Dučaiová Objednávka
Tlačiť