Faktúra č. DFP/16/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky Oáza
  • Dátum doručenia: 12.01.2016
  • Celková hodnota: 177,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/2016
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/2016 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2016. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 950€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 0,00 € 04.01.2016 05.01.2016 Ing. Jarmila Dučaiová Objednávka
Tlačiť