Faktúra č. DFP/15/0413
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Elektroservis Liška Michal
- IČO: 14326493
- Adresa: Sídlisko II., ul. 1. mája 1228, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0413
- Popis fakturovaného plnenia: inventár strediská PČ
- Dátum doručenia: 07.12.2015
- Celková hodnota: 289,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2015
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2015 | Objednávame si u Vás: Opravu ohrievacej vani Oáza. Predpokladaná cena s DPH 150 eur | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Elektroservis Liška Michal | 14326493 | 0,00 € | 28.10.2015 | 03.11.2015 | Ing. Jarmila Dučaiová | Objednávka |