Faktúra č. DFP/15/0319
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0319
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 12.10.2015
- Celková hodnota: 94,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/2010
- Dátum zverejnenia: 15.10.2015
- Poznámka: