Faktúra č. DFP/15/0311

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0311
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 08.10.2015
  • Celková hodnota: 180,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 018/2015
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť