Faktúra č. DFP/15/0281

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0281
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky na pulyrovanie pohárov
  • Dátum doručenia: 16.09.2015
  • Celková hodnota: 49,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 089/2015
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
089/2015 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu pre strediská podnikateľskej činnosti ( uteráky,obrusy,utierky...) Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Praktik Textil s.r.o. 44491191 0,00 € 09.09.2015 17.09.2015 Ing. Jarmila Dučaiová Objednávka
Tlačiť