Faktúra č. DFP/15/0240
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0240
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 04.08.2015
- Celková hodnota: 177,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/2014
- Dátum zverejnenia: 07.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2014. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 800€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 0,00 € | 03.01.2014 | 14.01.2014 | Mária Vancáková | Objednávka | ||||
| 008/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 950€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 0,00 € | 05.01.2015 | 07.01.2015 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |