Faktúra č. DFP/15/0231
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Firma Domaša Ing.Hreha
- IČO: 40054748
- Adresa: Námestie Slobody 1000, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0231
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny Oáza
- Dátum doručenia: 04.08.2015
- Celková hodnota: 91,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/2015
- Dátum zverejnenia: 07.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/2015 | Objednávame si u Vás: jedálenské kupóny-100ks/3,15€ kus Odhadovaná hodnota plnenia: 315€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 0,00 € | 05.02.2015 | 07.02.2015 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |