Faktúra č. DFP/15/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prosatriedky Oáza
  • Dátum doručenia: 11.05.2015
  • Celková hodnota: 223,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 31/2015
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť