Faktúra č. DFP/15/0119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: TOP Catering s.r.o.
- IČO: 44836171
- Adresa: Rastislavova 3, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0119
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny Oáza
- Dátum doručenia: 27.04.2015
- Celková hodnota: 28,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 03/2014
- Dátum zverejnenia: 30.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2014 | Kúpna zmluva o dodávke tovarov, uzavretá podľa Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | TOP Catering s.r.o. | 44836171 | Iné | 0,00 € | 12.02.2014 | 21.02.2014 | 31.12.2014 | 12.02.2014 | Tatiana Kerekešová | Zmluva |