Faktúra č. DFP/15/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výspravky v Oáze
  • Dátum doručenia: 08.04.2015
  • Celková hodnota: 12,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 049/2015
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/2015 Objednávame si u Vás:tovar v zmysle poziadavky r.2015 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 0,00 € 05.03.2015 07.03.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
049/2015 Objednávame si u Vás: Lopty volejbalové a športovú trofej na súťaž: Volejbalový turnaj stredných škôl chlapci aj dievčatá v dňoch 22-23.3.2016. Odhadovaná cena plnenia 300 eur s Dph. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Marián Mokroluský 10804889 0,00 € 18.03.2016 30.03.2016 Ing. Jarmila Dučaiová Objednávka
Tlačiť