Faktúra č. DFP/15/0032
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Humenník Štefan - DOMO
- IČO: 33276714
- Adresa: Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0032
- Popis fakturovaného plnenia: dosky, lišty na opravu pódia VO
- Dátum doručenia: 06.02.2015
- Celková hodnota: 112,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/2015
- Dátum zverejnenia: 11.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/2015 | Objednávame si u Vás: USB dosku, skrutky, lišty na opravu Pódia do "veľkej Oázy". Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 100€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Humenník Štefan - DOMO | 33276714 | 0,00 € | 15.01.2015 | 17.01.2015 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |