Faktúra č. DFP/14/0400
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Fi.JANOK PETER
- IČO: 33275874
- Adresa: Viničná 430/4, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0400
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál, čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 10.12.2014
- Celková hodnota: 25,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2014
- Dátum zverejnenia: 16.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2014 | Objednávame si u Vás:tovar podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH.350€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Fi.JANOK PETER | 33275874 | 0,00 € | 03.01.2014 | 14.01.2014 | Mária Vancáková | Objednávka | ||||
| 019/2014 | Objednávame si u Vás:tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 350€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Unitech | 35341033 | 0,00 € | 05.01.2015 | 07.01.2015 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |