Faktúra č. DFP/14/0371

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0371
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny Oáza
  • Dátum doručenia: 20.11.2014
  • Celková hodnota: 204,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2014
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v roku 2014. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 6000 € Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fega Frost s.r.o. 36475939 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 Mária Vancáková Objednávka
002/2014 Objednávame si u Vás: publikáciu "ČO má vedieť mzdová účtovníčka ..." r.2015 Odhadovaná hodnota bez DPH: 38 € Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436 0,00 € 05.01.2015 07.01.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť