Faktúra č. DFP/14/0327

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0327
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar Oáza
  • Dátum doručenia: 15.10.2014
  • Celková hodnota: 119,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 015/2014
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
015/2014 Objednávame si u Vás: dodávku tovaru podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 Mária Vancáková Objednávka
015/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hdonota bez DPH: 450€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Milan Guľa 45448361 0,00 € 05.01.2015 07.01.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť