Faktúra č. DFP/14/0312

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0312
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny Oáza
  • Dátum doručenia: 07.10.2014
  • Celková hodnota: 72,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/2014
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH:500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 Mária Vancáková Objednávka
013/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota bez DPH: 480€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 BUDZÁK s.r.o. 46565914 0,00 € 05.01.2015 07.01.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť