Faktúra č. DFP/14/0305
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: BUDZÁK s.r.o.
- IČO: 46565914
- Adresa: Kukučínova 1574/26, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0305
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny CV
- Dátum doručenia: 03.10.2014
- Celková hodnota: 163,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020/2014
- Dátum zverejnenia: 09.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 480 € | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | BUDZÁK s.r.o. | 46565914 | 0,00 € | 03.01.2014 | 14.01.2014 | Mária Vancáková | Objednávka | ||||
| 020/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 900€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | POSTAP s.r.o. | 31666353 | 0,00 € | 05.01.2015 | 07.01.2015 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |