Faktúra č. DFP/14/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky Oáza
  • Dátum doručenia: 13.05.2014
  • Celková hodnota: 217,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 014/2014
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
014/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2014. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 5500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 Mária Vancáková Objednávka
Tlačiť