Faktúra č. DFP/14/0104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: TEMPERANCE Slovensko s.r.o.
- IČO: 31392504
- Adresa: Sebereniho 14, 821 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0104
- Popis fakturovaného plnenia: materiál kozmetický salón
- Dátum doručenia: 11.04.2014
- Celková hodnota: 127,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/2014
- Dátum zverejnenia: 15.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenie s DPH: 480€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | TEMPERANCE Slovensko s.r.o. | 31392504 | 0,00 € | 03.01.2014 | 14.01.2014 | Mária Vancáková | Objednávka | ||||
| 021/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 960€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Elektroservis Liška Michal | 14326493 | 0,00 € | 05.01.2015 | 07.01.2015 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |