Faktúra č. DFP/14/0021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Firma Domaša Ing.Hreha
- IČO: 40054748
- Adresa: Námestie Slobody 1000, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0021
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny Oáza
- Dátum doručenia: 05.02.2014
- Celková hodnota: 50,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/2014
- Dátum zverejnenia: 07.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH:500€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 0,00 € | 03.01.2014 | 14.01.2014 | Mária Vancáková | Objednávka | ||||
| 013/2014 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota bez DPH: 480€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | BUDZÁK s.r.o. | 46565914 | 0,00 € | 05.01.2015 | 07.01.2015 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |