Faktúra č. DFP/13/0469

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/13/0469
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 231,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/2013
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť