Faktúra č. DFP/13/0418

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/13/0418
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienicke prostriedky
  • Dátum doručenia: 19.11.2013
  • Celková hodnota: 132,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/2013
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť